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关于宁波市奉化区住房管理和保障中心主任李世杰任期经济责任审计的整改报告

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区审计局:
贵局于2018年12月29日发来的《宁波市奉化区住房管理和保障中心主任李世杰任期经济责任审计报告》(奉审报[2018]46号)已收悉,审计组做了大量积极富有成效的工作,审计报告征求意见书不仅详实反映了李世杰任宁波市奉化区住房管理和保障中心主任期间的经济责任履行情况,还指出了存在的一些问题和不足,并对存在问题提出了宝贵意见,我们深表感谢。在接到《审计报告》后,我们高度重视,本着边查边纠、重在整改的原则,召集相关科室召开了审计整改会议,针对审计指出的问题,认真对照检查,研究和制定措施,进行切实有效的整改,通过一系列的整改,目前已取得阶段性成效,现形成整改报告如下:
一、关于预算执行不够严肃问题的整改情况
我中心将进一步加强对预算支出的管理,严格按照实际需求安排预算,严格按照预算执行。
二、关于直管公房管理方面问题的整改情况
(一)直管非住宅公房出租未经公开招标问题。我区的直管公房为房改房的延续,并非一般的经营性用房,非住宅公房一直按着原公房相关规定管理,历史以来未进行公开招租,因此我中心一直采用直管公房出租模式进行管理。现根据相关租赁管理规定及审计部门要求,为切实规范直管非住宅公房出租行为,于2018年12月4日出台了《宁波市奉化区住房保障工作领导小组办公室关于印发关于进一步加强直管公房租赁管理的补充意见的通知》(奉住保[2018]4号)(附件1)。经宁波奉化锦溪房地产估价有限公司对我中心非住宅自管房屋现场踏勘、评估、汇总后,按照“公开、公平、公正”的原则,交区公共资源交易中心进行公开招租,并已对外公示(附件2)。
(二)直管非住宅公房应收未收租金52.91万元问题。截止2018年11月20日,直管非住宅公房欠收租金52.91万元,因东门路102号曹洪勇,体育场路63号高成珍,体育场路63号包文君3户所租赁的房屋2018年年中遇政府拆迁,故只收取2018年半年租金。现实际收缴租金51.31万元(附件3),已全部收缴完毕。今后,对拆迁区块的直管非住宅公房的租金,我中心将根据实际情况及时收取。
(三)原承租人已故且无合法改户申请人的10处直管住宅公房未收回问题。为规范直管公房管理,健全直管公房长效管理机制,于2018年12月4日出台《宁波市奉化区住房保障工作领导小组办公室关于印发关于进一步加强直管公房租赁管理的补充意见的通知》(奉住保[2018]4号),我区直管公有住宅用房实行标准租金租赁和市场评估租金租赁分类管理。对承租人已故且无合法改户申请人的10处直管住宅公房现居住人,已要求其提供直管公房所在社区(村)出具的居住原因证明,同时现居住人需年满十八周岁、名下无房或家庭住房建筑面积低于36平方米或家庭人均住房建筑面积低于18平方米(含18平方米),经直管公房管理单位审核后,给予市场评估租金租赁资格,不得参与房改购房。经审核该10处直管公房现居住人均符合市场评估租金租赁资格,予以签订租赁合同(附件4)。
三、关于经营性用房管理方面问题的整改情况
(一)两家塑料厂拖欠租金53.89万元问题。拖欠的53.89万元租金,我中心从2013年底开始通过电话通知,上门催讨等多种方式多次进行催缴。期间承租人也每次口头承诺待资金到账后即予以缴纳。在多次约定时间未缴纳租金的情况下,2015年,分五次以断水断电,司法起诉等形式进行追讨。在我中心积极追讨下,承租人出具了书面承诺,表示一定在约定期限内予以缴纳。但因承租人经营出现问题,在其书面承诺约定时间未支付租金情况下,立即启动司法程序,并申请法院强制执行,对当事人之一进行司法拘留,另一人歇业去向不明。因未发现可执行财产线索,宁波市奉化区人民法院于2017年1月24日终结了该次执行。审计期间,我中心发现两位执行人均有财产可供执行,已向宁波市奉化区人民法院申请恢复执行(附件5),现正在执行中。该项工作预计在5月份完成。我中心将继续通过法律手段切实维护自身的合法权益,挽回租金收益损失。
(二)房屋出租未经公开招租或国资审批程序问题。《审计报告》中指出,2015年6月至2018年6月,我中心及其下属单位共有5处经营性用房出租给个人、社会团体或行政事业单位未经公开招租或国资审批程序。5处经营性用房分别为:尚田镇开发区菜场南幢南第二间(集贸市场84号原尚田房管站)、莼湖镇街东横街67号、江口镇新浦路、莼湖镇奉松路34号、西坞镇南路59号。根据《宁波市奉化区住房保障工作领导小组办公室关于印发关于进一步加强直管公房租赁管理的补充意见的通知》(奉住保[2018]4号)和《关于印发宁波市奉化区住房管理和保障中心关于进一步加强自管房产租赁管理的意见的通知》(奉房管[2018] 27号)(附件6)的规定,经调查核实,评估汇总后,向区财政局递交了《关于经营性直管房屋租赁的报告》(附件7:涉及江口镇新浦路、西坞镇南路59号由政府部门租用)和《关于自管房屋出租项目的报告》(附件8:涉及尚田镇开发区菜场南幢南第二间集贸市场84号原尚田房管站、莼湖镇街东横街67号、莼湖镇奉松路34号公开招租)。目前区财政局已给予审批同意(附件9)。
(三)未按租赁合同约定及时收缴租金问题。区房管中心在今后的经营性用房租赁管理中将严格按照财政部关于《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会[2012] 21号)规定,进一步加强经营性用房租赁管理,切实履行合同约定及时收取相关租金,完善租金收缴台账,落实专人有计划性地及时进行收缴,同时加强对租金的催缴力度,防范租金流失风险。
(四)两处房屋被其他政府单位无偿占用问题。根据《宁波市奉化区住房保障工作领导小组办公室关于印发关于进一步加强直管公房租赁管理的补充意见的通知》(奉住保[2018]4号)和《关于印发宁波市奉化区住房管理和保障中心关于进一步加强自管房产租赁管理的意见的通知》(奉房管[2018] 27号)的规定,经调查核实,评估汇总后,于2019年1月22日,向区财政局递交了《关于经营性用房租赁的报告》(涉及西坞街道西坞镇南路59号由政府部门租用)和《关于自管房屋出租项目的报告》(涉及莼湖镇街东横街67号公开招租),目前区财政局已给予审批同意(附件9)。
四、关于车棚修建工程拆分规避招投标问题的整改情况
今后,区房管中心将进一步规范工程发包行为,严格按照招标投标法的规定实施工程建设。
五、关于往来款未及时清理,长期挂账问题的整改情况
该往来款属无法收回,长期挂账款项,我中心曾多次向区国资管理中心提出书面申请要求清理,但因该往来款年代久远,至今已有三十多年,部分资料无法齐全,区国资管理中心要求资料齐全后给予清理。下步我中心将按审计局要求,再次向国资管理中心申请清理核销相关账户。
六、关于下属单位管理方面问题的整改情况
(一)食堂结余资金较大问题。下步我中心将实行动态拨付,充分考虑食堂结余资金数,待结余数用尽后再拨付。截止到2018年11月26日,结余资金已降到8070.7元(附件10)。
(二)固定资产购置未履行政府采购程序,涉及金额31.23万元问题。今后,我中心将督促下属企业按照《宁波市奉化区国有资产管理中心关于进一步规范区属企业采购有关事项的通知》(奉国资[2018]122号)要求,将下属单位采购纳入政府集中采购(附件11),进一步加强了对下属单位的固定资产管理工作。
(三)房产测绘合同签订不规范,流于形式问题。今后,区房管中心将进一步督促区锦溪房产测绘队在收到委托人房产测绘申请后,即与其签订测绘合同,并在合同中约定一定比例的预付款,在收讫预付款项后再开展实地测绘工作,切实维护自身权益。
七、关于违反合同约定停止上浮矿业大酒店租金问题的整改情况
南山路168号经营用房在2016年进行了房屋结构性保养及维修,费用全部由承租方承担,同时,由于从2015年起酒店行业出现明显萎缩萧条,造成租赁市场租金下降。经承租主体矿业大酒店多次请示,2015年7月9日,我中心原主任主持召开班子会议,议定报请区国资管理中心批准后同意矿业大酒店请示停止上浮租金的请示,并于2016年3月,上报国资管理中心《关于要求停止上浮租金的请示》,并得到批复同意。该处房产已于2019年1月15日在宁波市奉化区公共资源交易中心进行了公开招租,年租金429000元(附件12)。
八、下步计划
这次的审计工作,对我中心进一步规范管理和操作提供了巨大的帮助,我们一定以此为促进,按照贵局要求和整改意见,积极做好后续的整改落实工作,同时,我中心将借此机会,要求下属各科室和企业对所涉及的各类问题进行全面规范,防止类似问题再次发生。
(一)加强国有资产管理。我中心将进一步规范直管非住宅公房和经营性用房的出租行为,落实专人收缴应收未收租金,建立健全直管非住宅公房租赁管理的相关制度,使直管非住宅公房在权属管理、租赁管理、资产处置、经营单位管理时有据可依。
(二)加强下属单位的内部审计监督。我中心将建立内部审计机构,开展对下属单位的内部审计监督,督查下属单位规范财务和业务管理,从而防范违规现象的发生。
特此报告。
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宁波市奉化区住房管理和保障中心
2019年2月19日

附件:

发布时间:?3/14/2019


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